Facturación>Reparadores>Generación Facturas

Antes de poder generar las facturas a nuestros reparadores, tendremos que comprobar que se cumplen una serie de Requisitos: 

-         En Datos Maestros>Reparación>Reparadores> Datos de Reparador, tiene que estar seleccionado: Facturación Delegada y en caso de que queramos que al número de la factura se le añada un prefijo para identificarla mejor, deberemos añadirlo, sino generará automáticamente un numero de factura con el prefijo del año + 3 dígitos.

Todos los reparadores que elijamos con Facturación Delegada aparecerán en el listado: Facturación>Reparadores>Generación de Facturas

-          Si para la emisión de la factura, es obligatorio tener algún documento previo, deberemos indicarlo en Datos Maestros > Documentación> Documentos de Reparadores:

-          Para que las partidas de reparador queden agregadas en el periodo de facturación que queremos emitir:  la partida debe estar en el rango de las fechas, sólo se añadirán a la factura las partidas que estén Revisadas y en las que el reparador tenga como estado “Finalizado” y por lo tanto la partida aparezca sellada con el icono del candado y con la descripción en cursiva:

Una vez que se cumplen todos los requisitos, podremos generar nuestras facturas automáticamente desde:

Facturación>Reparadores>Generación de Facturas:

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Como se indica en la imagen, desde el menú lateral izquierdo elegiremos el periodo de facturación, la fecha de emisión de la factura y su vencimiento.

Despues pulsando el botón “Obtener números de factura” -  se genera un proceso en el que se buscan por cada reparador las partidas que durante el periodo seleccionado, están revisadas y finalizadas y que estén pendientes de facturar. Tras obtenerse se asigna automáticamente un número de factura para dicho reparador (Si ha sido indicado en Datos de Reparador, dicho número de factura seguirá el prefijo indicado)

Tras obtener los números de factura, podemos hacer cualquier cambio o modificación necesaria y tras ello ya podemos pulsar el botón “Generar Facturas”:

 Si en el campo selección de partidas elegimos TODAS LAS FECHAS:

En la factura se incluirá además de las partidas del periodo seleccionado, todas las demás partidas que aun siendo de fechas anteriores todavía están pendientes de facturar y se incluirán en dicho periodo.

Posteriormente en detalles de la factura, que podremos abrir desde Facturación>Reparadores>Facturas Reparadores, se podrá observar claramente que se indica “Fuera de Fecha”

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En caso de que sólo queramos incluir las partidas realizadas únicamente durante ese periodo, entonces tendremos que modificar la opción a “Solo las fechas seleccionadas”